936 Kifizetések

936.1 A kifizetésekre vonatkozó korlátozások

936.11 Éves kifizetések összesen

A munkavállaló részére egy juttatási év során teljesített kifizetések nem haladhatják meg az előírt maximális juttatást, kivéve a 935. pontban meghatározott eseteket.25.

936.12 Követelésekhez nem elegendő pénzeszköz

A munkavállaló éves juttatását meghaladó összegű vásárlás esetén nem történik kifizetés. Az alkalmazottaknak különösen ügyelniük kell arra, hogy az évfordulójuk előtt ne számoljanak el árut, ha a folyó évi juttatás már kimerült.

936.13 Kapcsolódó költségek

A használt egyenruhadarabok vásárlásával kapcsolatos költségek, valamint a tisztítás, javítás vagy átalakítás költségei (kivéve a kizárólag a megfelelő illeszkedés biztosítása céljából a vásárláskor végzett átalakításokat) nem igényelhetők és nem fizethetők ki.

936.14 Nem meghatározott cikkek

Minden szolgálati ágnak sajátos részletes előírásai vannak az adott egyenruhák stílusára és színére vonatkozóan. Részletes előírások és stílusok vannak előírva mind a férfi, mind a női egyenruhadarabokra vonatkozóan minden egyes különleges szolgálati kategóriában. Az olyan ruházati cikkekért, amelyek nem felelnek meg az alkalmazott szolgálati kategóriájára vonatkozó részletes férfi vagy női előírásoknak és stílusoknak, sem kifizetés nem igényelhető, sem kifizetés nem történik.

936.15 A juttatásokat meghaladó vásárlások

Minden alkalmazott személyesen felelős az engedélyezett, engedéllyel rendelkező eladónak minden olyan vásárlásért, amely meghaladja az egyenruha juttatását. Azokban az esetekben, amikor az alkalmazottak a teljes juttatást vagy a meglévő juttatási egyenleget meghaladóan vásárolnak, a teljes engedélyezett szállítói számlát kell feldolgozni, függetlenül az összegtől (még akkor is, ha a nyilvántartás szerint a munkavállaló juttatásának egyenlege nulla). A St. Louis ASC csak a munkavállaló számláján maradt maximumot fizeti ki, és értesíti az eladót, hogy miért nem fizették ki a fennmaradó összeget.

936.2 Az egyenruhavásárlás kifizetése a munkavállaló kilépése után

A szállítónak történő kifizetés nem engedélyezett, ha a következő feltételek fennállnak:

1. A munkavállaló bármilyen okból – beleértve a nyugdíjazást is – kilép az egyenruhaprogramból az olyan egyenruhadarabok vásárlását követő 30 napon belül, amelyek nem ismerhetők fel megkülönböztető egyenruhadarabként, kivéve, ha az egyenruha alapvető külső ruházatával együtt viselik. Ezekben az esetekben értesítse mind a munkavállalót, mind az érintett szállítót. A számla visszaküldése a szállítónak (lásd 936.32). A nem megkülönböztető cikkek közé tartoznak a cipők, kesztyűk, gumik, gumicsizmák, gumicsizmák, bakancsok, harisnyák, arcmaszkok, bukósisakok és övek.
2. Ha bizonyíték van arra, hogy a vásárlás előtt a munkavállaló jelezte, hogy bármilyen okból – beleértve a nyugdíjazást, a kényszerű elbocsátást vagy egy olyan megbízatásra való jelentkezést, amely nem ugyanazt az egyenruhakategóriát igényli – ki kíván lépni az egyenruhaprogramból, ne dolgozza fel a számlát kifizetésre. Miután a számla másolatát a megfelelő megjegyzésekkel ellátva elhelyezte a munkavállaló egyenruha-aktájában, küldje vissza a számlát a szállítónak, közölve, hogy miért nem teljesítik a számlát.

936.3 A létesítményvezető általi jóváhagyás

936.31 A beszerzések ellenőrzése

A létesítményvezető előírhatja a munkavállalónak, hogy az egyenruhavásárlást az egyenruhatárgy átvételétől számított 10 munkanapon belül mutassa be ellenőrzésre. Az a munkavállaló, aki ennek a követelménynek nem tud eleget tenni, mert engedélyezett szabadságon van, a munkaügyi státuszba való visszatéréskor bemutathatja a megvásárolt cikkeket ellenőrzésre. A 936.32. pontban foglaltak kivételével minden ruhadarabnak tartalmaznia kell a Postai Szolgálat Minőségellenőrzési Hivatala által kiadott tanúsítványcímkét. A túlzott mennyiségű egyedi cikkek, például cipők, kesztyűk, zoknik és egyéb polgári jellegű cikkek beszerzésének engedélyezése diszkrécióval történik.

936.32 Az előírásoknak nem megfelelő beszerzések

Ha a 936.31 pontban bemutatott áru egésze vagy egy része elfogadhatatlan, mert nem felel meg a hatályos postai előírásoknak, a szállítói számlák felülvizsgálatáért felelős alkalmazottak (lásd 936.53) visszaküldik a számlát a szállítónak, feltüntetve, hogy miért nem volt elfogadható. Az alkalmazott megtartja, de nem viseli az elfogadhatatlan árut, és megvárja az eladó utasításait.

936.33 Kifizetések megtagadása

A kerületi könyvelőiroda megtagadhatja a kifizetést a túlárazott cikkek, a helyi éghajlati viszonyokhoz nem szükséges cikkek és a civil típusú cikkek túlzott mennyiségének kifizetését.

936.34 Az alkalmazottak felelőssége a többletösszegekért

A létesítmény vezetője figyelmeztet minden alkalmazottat, hogy a jelenlegi juttatásukat meghaladó egyenruhavásárlások az alkalmazottak személyes felelőssége.

936.35 A felelősségről szóló értesítés

A postai szolgálat, bár nem felelős a munkavállaló egyenruhaköltség-támogatását meghaladó vásárlásokért, írásban tájékoztatja a munkavállalókat a fizetési kötelezettségükről, amikor értesítést kapnak a késedelemről.

936.4 Elbocsátott munkavállalók

936.41 A fizetés elmulasztásának feltételei

A munkavállaló elbocsátásának időpontja előtt kelt és kifizetésre benyújtott számlákat kifizetésre feldolgozzák. Nem fizetik ki azonban az alábbi feltételek bármelyike esetén:

1. Ha a megkülönböztető egyenruhaként fel nem ismerhető egyenruhadarabok vásárlására az elbocsátást megelőző 30 napon belül került sor (lásd 936.2a).
2. Ha bizonyíték van arra, hogy a vásárlás előtt a munkavállaló jelezte, hogy bármilyen okból, beleértve a nyugdíjazást is, el kíván válni (lásd 936.2b).

936.42 Kiegészítés a 337. formanyomtatványhoz

A postamesterek és a létesítményvezetők a “benyújtott egyenruházati juttatási számlák” beírandó tétellel egészítik ki a PS 337. formanyomtatványt, a kivált alkalmazott elszámolási nyilvántartását.

936.43 Számlák benyújtása a munkavállaló részéről

A postai szolgálatból távozó munkavállaló kijelentkezésekor a postamester vagy más kijelölt alkalmazott megkérdezi a távozó munkavállalót, hogy az elmúlt 30 napban történt-e egyenruha vásárlás. Ha a válasz nemleges, a tételt ugyanúgy kell kitölteni, mint a többi tételt a kijelentkezési lapon. Ha a válasz igenlő, vegye fel a kapcsolatot a kerületi könyvelő irodával, és ennek megfelelően tájékoztassa a munkavállalót.

936.5 Fizetés engedélyezett szállítóknak

936.51 Közvetlen kifizetés

A kifizetés közvetlenül az engedélyezett szállítóknak történik.

936.52 Munkavállalói költségtérítés

A dolgozóknak nem térítik meg az egyenruha beszerzésének költségeit, kivéve a sapkákat (lásd 932.21) és a 936.6 és 938.4 pontban meghatározottak szerint.

936.53 A számla vizsgálata

Az Egyenruhaprogram irodája kérheti az egyenruha-értékesítőtől a dokumentáció benyújtását annak biztosítása érdekében, hogy a vásárlások minden körülmények között ésszerűek legyenek, és megfeleljenek a postai előírásoknak.

936.54 A vásárlás bizonyítása

Az eladónak tételes értékesítési nyilvántartást kell vezetnie az egyes tranzakciókról, amely tartalmazza az alkalmazott nevét, a vásárlás dátumát és a tranzakcióban szereplő tételek leírását – beleértve a méretet, a színt és az egységárat. Ezeket a nyilvántartásokat a vásárlás időpontjától számított legalább 3 évig meg kell őrizni ellenőrzési célokra.

936.6 Az ápolói program beszerzési eljárásai

936.61 Jogosultság

A próbaidejüket letöltött, teljes munkaidős és részmunkaidős ápolók az egyenruha évfordulóját követően egyenruha-visszatérítési kártyát kapnak. Azok a részmunkaidős ápolók, akik az évfordulót közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban nem dolgoztak legalább 1560 órát, nem jogosultak egyenruha-visszatérítésre.

936.62 Eljárások

936.621 Szabvány

Az ápolók a posta által engedélyezett egyenruha-értékesítőtől vásárolhatnak egyenruhát. Az eladónak történő kifizetés ugyanolyan módon történik, mint a többi, egyenruhatámogatásra jogosult alkalmazott esetében.

936.622 Fakultatív

Az ápolók, akik nehezen találnak olyan postai engedéllyel rendelkező egyenruha-értékesítőt, amely ápolói egyenruhát biztosít, bármely jóhiszemű forrásból megvásárolhatják egyenruhájukat a következő módon:

1. Az ápolóknak tételes számlákat kell bemutatniuk a kerületi humánerőforrás-menedzsernek felülvizsgálatra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a tételek a Nemzeti Megállapodás 26. cikke szerint visszatérítésre jogosultak. A számláknak a következő információkat kell tartalmazniuk:
1. A munkavállaló neve.
2. A cég neve, amelytől a vásárlás történt.
3. A vásárlás dátuma.
4. A munkavállaló munkavállalói azonosító száma.
5. A vásárolt tárgyak tételes leírása, beleértve a méretet és a színt.
6. A munkavállaló nyilatkozata, amely igazolja, hogy a felsorolt tételeket ténylegesen megvásárolták, és magyarázatot ad arra, hogy miért nem lehetett engedélyes egyenruha-értékesítőtől vásárolni.
2. A kerületi humánerőforrás vezetőnek kell benyújtania a jóváhagyott ápoló tételes számláját a St. Louis Accounting Services-nek feldolgozásra. A jóváhagyott vásárlás összegét levonják a munkavállaló rendelkezésre álló juttatásából.